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        重要目标变动环境表

              重要目标变动环境表      
        体例单位:鹤岗市妇女结合会     2015年度      
        指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
        栏    次
         
        1 2 3 4 5
        一、年度收支环境(单位:元) 1
            1.本年支出 2 1,495,103.14 2,053,139.36 -558,036.22 -27.18 公用经费削减
              此中:一样平常大众预算财政拨款 3 1,495,103.14 2,053,139.36 -558,036.22 -27.18 公用经费削减
                    政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    *事迹支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    经营支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    *其余支出 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
            2.本年支出 8 1,495,103.14 2,053,139.36 -558,036.22 -27.18 公用经费削减
              此中:基本支出 9 1,119,405.44 1,003,139.36 116,266.08 11.59  
                    (1)职员经费 10 895,090.44 800,388.00 94,702.44 11.83  
                    (2)日常公用经费 11 224,315.00 202,751.36 21,563.64 10.64  
                    项目支出 12 375,697.70 1,050,000.00 -674,302.30 -64.22 公用经费削减
                    (1)基本打造类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    (2)行政事迹类项目 14 375,697.70 1,050,000.00 -674,302.30 -64.22 公用经费削减
                    经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
            3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
              此中:一样平常大众预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
        二、年末资产负债环境(单位:元) 19
            1.资产总计 20 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
              此中:固定资产价值 21 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
                    此中:衡宇价值 22 0.00 0.00 0.00 0.00  
                          衡宇面积(平方米) 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
                          *衡宇单价(元) 24 0.00 0.00 0.00 0.00  
                          汽车价值 25 127,800.00 127,800.00 0.00 0.00  
                          汽车数目(辆) 26 1 1 0 0.00  
                          *汽车单价(元) 27 127,800.00 127,800.00 0.00 0.00  
            2.负债总计 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
              此中:*事迹单位借款 29 0.00 0.00 0.00 0.00  
            3.净资产总计 30 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
              此中:*结转和结余 31 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    *非活动资产基金 32 212,190.00 212,739.00 -549.00 -0.26  
                    事迹单位事迹基金 33 0.00 0.00 0.00 0.00  
                    事迹单位公用基金 34 0.00 0.00 0.00 0.00  
        三、年末机构职员环境(单位:个、人) 35
            1.自力体例机构数 36 1 1 0 0.00  
              此中:行政机构 37 1 1 0 0.00  
                    事迹机构 38 0 0 0 0.00  
            2.自力核算机构数 39 1 1 0 0.00  
              此中:行政机构 40 1 1 0 0.00  
                    事迹机构 41 0 0 0 0.00  
            3.年末体例人数 42 15 15 0 0.00 职员变动
              行政职员 43 15 15 0 0.00  
              此中:行政工勤职员 44 2 2 0 0.00 职员变动
              事迹职员 45 0 0 0 0.00  
              此中:参照公务员法解决职员 46 0 0 0 0.00  
            4.年末实有人数 47 16 16 0 0.00 职员变动
              在职职员 48 15 15 0 0.00 职员变动
              此中:行政职员 49 15 15 0 0.00 职员变动
                    此中:行政工勤职员 50 2 0 2 0.00  
                    事迹职员 51 0 0 0 0.00  
                    此中:参照公务员法解决职员 52 0 0 0 0.00  
              离休职员 53 0 0 0 0.00  
              退休职员 54 1 0 1 0.00  
            5.年末一样平常大众预算财政拨款(补助)开支人数 55 16 0 16 0.00  
              在职职员 56 15 0 15 0.00  
              此中:行政工勤职员 57 2 0 2 0.00  
              离休职员 58 0 0 0 0.00  
              退休职员 59 1 0 1 0.00  
            6.年末门生人数 60 0 0 0 0.00  
        注:1.本表反映部分和单位本年收支余、资产负债、机构职员等重要目标与上年数对比变动环境及变动原因,各部分和单位均需填报本表。
            2.事迹支出中含事迹单位财政专户解决资金支出。
            3.其余支出指单位获得的除财政拨款、事迹支出、经营支出、下级补助支出、附属单位上缴支出以外的支出。
            4.衡宇单价=衡宇价值/衡宇面积;汽车单价=汽车价值/汽车数目。
            5.事迹单位借款包含履行《事迹单位会计轨制》及行业事迹单位会计轨制的单位短期借款和长期借款。
            6.结转和结余包含单位财政拨款结转和结余及其余资金结转和结余;非活动资产基金包含履行《行政单位会计轨制》的单位资产基金和履行《事迹单位会计轨制》及行业事迹单位会计轨制的单位非活动资产基金。
            7.本表应作为部分决算填报说明第二部分的附件一并报送。

         

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